_id	NameOfIndicators	lineCode	fact 2024	plan 2025	fact 2025	deviation2025	%Fulfillment2025	plan 2026	fact 2026	deviation2026	%Fulfillment2026	plan 2027
1	Дохід від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)(розшифрувати):	1000	64509	75354,5	75354,5	0	0,00	65 084,70	90 581,30	25 496,60	39,17	75 233,4
2	Кошти місцевого бюджету, у т.ч:	1010	21990,8	31691,4	31691,4	0	0,00	16 334,50	29 478,00	13 143,50	80,46	14 178,5
3	Забезпечення належного температурного режиму,відповідного санітарного та технічного стану приміщень КНП «Моршинська міська лікарня», амбулаторій.	1011	10502	7990,5	7990,5	0	0,00	8 801,10	8 729,90	-71,20	-0,81	10 196,5
4	Забезпечення стомованих хворих засобами догляду,забезпечення дороговартісними медикаментами окремих диспансерних груп хворих мешканців Моршинської ТГ для лікування хвороби Паркінсона,ювенільного ревматоїдного артриту,епілепсії,систем ного червоного вовчака	1012	1032,5	2100,9	2100,9	0	0,00	2 281,60	3 240,60	959,00	42,03	3 682,0
5	Забезпечення зубопротезування окремих пільгових категорій мешканців Моршинської ТГ	1013	66,5	250	250	0	0,00	271,50	152,00	-119,50	-44,01	300
6	Капітальні інвестиції	1014	10389,8	21350	21350	0	0,00	4 980,30	17 355,50	12 375,20	248,48	null
7	Кошти Національної служби здоров'я України	1020	40128,2	39128,2	39128,2	0	0,00	42 920,10	50 795,00	7 874,90	18,35	50 795,5
8	За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1030	1634,5	1672,3	1672,3	0	0,00	2 285,10	3 625,00	1 339,90	58,64	3 653,5
9	Інші операційні доходи(розшифрувати), у тому числі:	1040	38,7	38,8	38,8	0	0,00	38,70	38,50	-0,20	-0,52	38,7
10	дохід від оренди майна	1041	38,7	38,8	38,8	0	0,00	38,70	38,50	-0,20	-0,52	38,7
11	благодійна допомога	1042	0	0	0	0	null	0,00	0,00	0,00	null	0
12	Інші фінансові доходи(розшифрувати)	1050	716,8	2823,8	2823,8	0	0,00	3 506,30	6 644,80	3 138,50	89,51	6 567,2
13	залишки на рахунках	1051	716,8	2358,7	2358,7	0	0,00	3 041,20	6 179,70	3 138,50	103,20	6 102,1
14	дебіторська заборгованість	1052		465,1	465,1	0	0,00	465,10	465,10	0,00	0,00	465,1
15	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	1060	60172,9	73306,2	73056,2	-250	-0,34	61 361,00	84 479,20	23 118,20	37,68	70 386,0
16	витрати на сировину та основні матеріали(медикаменти та перевязувальні матеріали,предмети,обладнання та інвентар, у т.ч. м'який інвентар,запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо тощо)	1061	14349,5	14384,4	14384,4	0	0,00	14 364,20	18 510,40	4 146,20	28,86	17 729,0
17	витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	1062	27728,1	26728,1	26728,1	0	0,00	30 061,80	36 080,50	6 018,70	20,02	37 800,0
18	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1063	6199,2	7990,5	7990,5	0	0,00	8 801,10	8 729,90	-71,20	-0,81	10 196,5
19	Витрати для забезпечення стомованих хворих засобами догляду,забезпечення дороговартісними медикаментами окремих диспансерних груп хворих мешканців Моршинської ТГ для лікування хвороби Паркінсона,ювенільного ревматоїдного артриту,епілепсії,систем ного червоного вовчака	1064	1004,2	2350,9	2100,9	-250	-10,63	2 281,60	3 240,60	959,00	42,03	3 682,0
20	Витрати для забезпечення зубопротезування окремих пільгових категорій мешканців Моршинської ТГ	1065	0	0	250	250	null	271,50	152,00	-119,50	-44,01	300
21	капітальні інвестиції та поточні видатки	1066	10397,5	21350	21350	0	0,00	4 980,30	17 355,50	12 375,20	248,48	null
22	Інші витрати (адміністративні, фінансові, операційні, інші, надзвичайні тощо)усього, в тому числі	1070	494,4	502,3	502,3	0	0,00	600,50	562,30	-38,20	-6,36	678,5
23	витрати на ремонт та обслуговування медобладнання	1071	200,6	200,4	200,4	0	0,00	200,40	200,40	0,00	0,00	220,2
24	витрати на ремонт та заправку оргтехніки	1072	8,5	16,8	16,8	0	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	28,8
25	витрати на відшкодування відрядження	1073	25,6	25,6	25,6	0	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	36,6
26	витрати на надання доступу до олайн сервісів	1074	136,7	136,8	136,8	0	0,00	187,50	176,80	-10,70	-5,71	212,2
27	витрати на програмне забезпечення	1075	38,3	38,3	38,3	0	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	44,4
28	витрати на електронні комунікаційні послуги	1076	60,9	60,8	60,8	0	0,00	108,30	60,80	-47,50	-43,86	79,8
29	витрати на придбання канцтоварів,медичних бланків,журналів	1077	23,8	23,6	23,6	0	0,00	23,60	43,60	20,00	84,75	56,5
30	Фінансовий результат(нерозподілені доходи)усього,у тому числі:	1080	4336,1	2048,3	2298,3	250	12,21	3 723,70	6 102,10	2 378,40	63,87	4 847,4
31	залишок бюджетних призначень	1081	1977,4	0	0	0	null	0,00	0,00	0,00	null	null
32	залишок коштів на рахунку	1082	2358,7	2048,3	2048,3	0	0,00	3 723,70	6 102,10	2 378,40	63,87	4 847,4
33	прибуток	1083	2358,7	2048,3	2048,3	0	0,00	3 723,70	6 102,10	2 378,40	63,87	4 847,4
34	збиток	1084	0	0	0	0	null	0,00	0,00	0,00	null	null
35	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України(податкові платежі),усього, у тому числі:	2010	4503,3	5695,4	5695,4	0	0,00	5 695,40	5 695,40	0,00	0,00	7 125,0
36	інші податки та збори (військовий збір)	2011	410,8	1414,8	1414,8	0	0,00	1 414,80	1 414,80	0,00	0,00	1 550,0
37	сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2012	4092,5	4280,6	4280,6	0	0,00	4 280,60	4 280,60	0,00	0,00	5 575,0
38	Інші податки,збори та платежі на користь держави,усього, у тому числі:	2020	4955,3	4949	4949	0	0,00	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	6 816,0
39	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2021	4949	4949	4949	0	0,00	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	6 816,0
40	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі	3010	139,75	154,75	164,25	9,5	6,14	164,25	164,25	0,00	0,00	169,25
41	лікарі	3011	30	30	30,3	0,3	1,00	30,30	30,30	0,00	0,00	34,25
42	середній медичний персонал	3012	53,25	53,25	58,25	5	9,39	58,25	58,25	0,00	0,00	59,75
43	молодший медичний персонал	3013	23,5	23,5	30,25	6,75	28,72	30,25	30,25	0,00	0,00	29,75
44	інший персонал	3014	33	48	45,5	-2,5	-5,21	45,50	45,50	0,00	0,00	45,5