І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)1006738,54960,1-1778,4<%Fulfillment>-26,4 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.1105126,14053,0-1073,1<%Fulfillment>-20,9 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null4916,13871,5-1044,6<%Fulfillment>-21,2 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.12059,21580,2-479,0<%Fulfillment>-23,3 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2210,0181,5-28,5<%Fulfillment>-13,6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.32856,92291,3-565,6<%Fulfillment>-19,8 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:1201047,6622,7-424,9<%Fulfillment>-40,6 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1141,374,7-66,6<%Fulfillment>-47,1 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.3906,3548,0-358,3<%Fulfillment>-39,5 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:130564,854,9-509,9<%Fulfillment>-90,3 дохід від операційної оренди активів1314,819,815,0<%Fulfillment>312,5 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133300,035,1-264,9<%Fulfillment>-88,3 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1300,035,1-264,9<%Fulfillment>-88,3 Неопераційний дохід140260,0229,5-30,5<%Fulfillment>-11,7 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2006034,34871,6-1162,7<%Fulfillment>-19,3 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:210294,0182,4-111,6<%Fulfillment>-38,0 засоби індивідуального захисту21121,010,3-10,7<%Fulfillment>-51,0 медикаменти та перев'язувальні матеріали212240,0124,4-115,6<%Fulfillment>-48,2 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21318,045,927,9<%Fulfillment>155,0 медичні послуги підрядних організацій21515,01,8-13,2<%Fulfillment>-88,0 Витрати на паливо-мастильні матеріали22055,544,5-11,0<%Fulfillment>-19,8 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230141,374,7-66,6<%Fulfillment>-47,1 витрати на електроенергію23161,348,0-13,3<%Fulfillment>-21,7 витрати на водопостачання та водовідведення23220,912,8-8,1<%Fulfillment>-38,8 витрати на природній газ2334,64,60,0<%Fulfillment>0,0 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2352,21,5-0,7<%Fulfillment>-32,2 витрати на теплову енергію23652,37,8-44,5<%Fulfillment>-85,1 Витрати на оплату праці та соціальні заходи2404965,34091,5-873,8<%Fulfillment>-17,6 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)26015,025,910,9<%Fulfillment>72,7 Амортизація270286,0236,7-49,3<%Fulfillment>-17,2 Інші витрати (розшифрувати)280277,2215,9-61,4<%Fulfillment>-22,1 пільгові медикаменти 280.1148,2148,20,0<%Fulfillment>0,0 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.275,08,5-66,5<%Fulfillment>-88,7 поточні витрати280.454,058,44,4<%Fulfillment>8,1 страхування280.50,00,80,8<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:300693,2603,2-90,0<%Fulfillment>-13,0 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31010,81,7-9,1<%Fulfillment>-84,3 витрати на страхові послуги3203,00,0-3,0<%Fulfillment>-100,0 витрати на зв'язок та інтернет3306,04,4-1,6<%Fulfillment>-26,7 витрати на службові відрядження3407,51,8-5,7<%Fulfillment>-76,0 витрати на оплату праці та соціальні заходи350629,4590,4-39,0<%Fulfillment>-6,2 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36027,00,0-27,0<%Fulfillment>-100,0 витрати на охорону праці та навчання працівників3805,00,0-5,0<%Fulfillment>-100,0 інші адміністративні витрати (деталізація)3904,54,90,4<%Fulfillment>8,9 Банківське обслуговування3914,53,3-1,2<%Fulfillment>-26,7 інші адміністративні витрати (амортизація)3930,01,61,6<%Fulfillment>0,0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)4004,56,52,0<%Fulfillment>44,4 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10,00,100,1<%Fulfillment>0,0 Послуги крім комунальних400.34,56,41,9<%Fulfillment>42,2 V. Елементи операційних витрат 5006642,05481,3-1160,7<%Fulfillment>-17,5 матеріальні затрати510783,0543,4-239,7<%Fulfillment>-30,6 Витрати на оплату праці (ФОП)520.14585,83864,9-720,9<%Fulfillment>-15,7 - Загальна чисельність, осіб520.291,077,7-13,3<%Fulfillment>-14,7 - ФОП АУП520.1.1516,0484,0-32,0<%Fulfillment>-6,2 - штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14,04,00,0<%Fulfillment>0,0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.21368,0882,7-485,3<%Fulfillment>-35,5 - штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219,0012,00-7,00<%Fulfillment>-36,84 - ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн520.1.31501,81364,3-137,5<%Fulfillment>-9,2 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.335,2530,33-4,92<%Fulfillment>-13,95 - ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.4370,5348,7-21,8<%Fulfillment>-5,9 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.413,013,30,3<%Fulfillment>2,6 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.5829,5785,2-44,3<%Fulfillment>-5,3 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.519,7518,0-1,8<%Fulfillment>-8,9 Середньомісячна з/п всього520.316797,816587,6210,2<%Fulfillment>-1,3 Середньомісячна з/п АУП520.3.143000,040333,32666,7<%Fulfillment>-6,2 Середньомісячна з/п лікарів520.3.224000,024519,4-519,4<%Fulfillment>2,2 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.314201,414992,3-790,9<%Fulfillment>5,6 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.49500,08717,5782,5<%Fulfillment>-8,2 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000,014540,7-540,7<%Fulfillment>3,9 Вакансії всього520.49,509,33-0,17<%Fulfillment>-25,56 Вакансії лікарів520.4.23,03,70,7<%Fulfillment>22,2 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.35,004,83-0,17<%Fulfillment>-3,33 Вакансії іншого персоналу520.4.51,50,8-0,7<%Fulfillment>-44,4 ПДФО (вкл.в зп)520.5.1825,4689,1-136,3<%Fulfillment>-16,5 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.268,857,9-10,9<%Fulfillment>-15,8 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5301008,9817,0-191,9<%Fulfillment>-19,0 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)5355594,74681,9-912,8<%Fulfillment>-16,3 Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)5355594,74681,9-912,8<%Fulfillment>-16,3 амортизація540286,0236,7-49,3<%Fulfillment>-17,2 інші операційні витрати550-21,719,341,0<%Fulfillment>-188,9 VІ. Інвестиційна діяльність600100,068,3-31,7<%Fulfillment>-31,7 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:620100,068,3-31,7<%Fulfillment>-31,7 придбання (виготовлення) основних засобів62270,067,1-2,9<%Fulfillment>-4,1 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.150,023,0-27,0<%Fulfillment>-54,0 цільове постачання основних засобів для КНП622.22044,124,1<%Fulfillment>120,5 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів623301,2-28,8<%Fulfillment>-96,0 VІІI.Усього доходів8006738,544960,1-1778,44<%Fulfillment>-26,4 IX. Усього витрат9006731,9875481,25-1250,737<%Fulfillment>-18,6 X. Нерозподілені доходи10006,553-521,15-527,703<%Fulfillment>-8052,8