І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)1006642,445525,9-1116,5<%Fulfillment>-16,8 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.1105126,14093-1033,1<%Fulfillment>-20,2 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null4916,13718,2-1197,9<%Fulfillment>-24,4 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.12059,21651,8-407,4<%Fulfillment>-19,8 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2210,0374,8164,8<%Fulfillment>78,5 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.32856,92066,4-790,5<%Fulfillment>-27,7 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:120941,51081,3139,8<%Fulfillment>14,8 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1289,0266,2-22,8<%Fulfillment>-7,9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.3652,5815,1162,6<%Fulfillment>24,9 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:130574,8106,5-468,3<%Fulfillment>-81,5 дохід від операційної оренди активів1314,842,437,6<%Fulfillment>783,3 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133300,064,1-235,9<%Fulfillment>-78,6 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1300,064,1-235,9<%Fulfillment>-78,6 Неопераційний дохід140270,0245,1-24,9<%Fulfillment>-9,2 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2006415,35223,9-1191,4<%Fulfillment>-18,6 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:210294,0147,8-146,2<%Fulfillment>-49,7 засоби індивідуального захисту21121,09,4-11,6<%Fulfillment>-55,2 медикаменти та перев'язувальні матеріали212240,0132,0-108,0<%Fulfillment>-45,0 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21318,02,9-15,1<%Fulfillment>-83,8 медичні послуги підрядних організацій21515,03,5-11,5<%Fulfillment>-76,7 Витрати на паливо-мастильні матеріали22055,556,40,9<%Fulfillment>1,6 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230288,9266,2-22,7<%Fulfillment>-7,9 витрати на електроенергію23169,081,112,1<%Fulfillment>17,5 витрати на водопостачання та водовідведення23243,517,3-26,2<%Fulfillment>-60,2 витрати на природній газ23318,911,5-7,4<%Fulfillment>-39,3 витрати на тверде паливо23415,410,1-5,3<%Fulfillment>-34,4 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2352,22,0-0,2<%Fulfillment>-7,5 витрати на теплову енергію236139,9144,34,4<%Fulfillment>3,1 Витрати на оплату праці та соціальні заходи2404965,33870,0-1095,3<%Fulfillment>-22,1 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)26065,1111,846,7<%Fulfillment>71,7 Амортизація270294,0240,2-53,8<%Fulfillment>-18,3 Інші витрати (розшифрувати)280452,5531,579,0<%Fulfillment>17,4 пільгові медикаменти 280.1398,5398,50,0<%Fulfillment>0,0 поточні витрати280.454,0113,059,0<%Fulfillment>109,2 страхування280.50,00,80,8<%Fulfillment>0,0 винагорода опалювачу (відшкодування)280.60,019,219,2<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:300693,2588,9-104,3<%Fulfillment>-15,0 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31010,86,1-4,7<%Fulfillment>-43,5 витрати на страхові послуги3203,00,0-3,0<%Fulfillment>-100,0 витрати на зв'язок та інтернет3306,04,2-1,8<%Fulfillment>-30,0 витрати на службові відрядження3407,51,3-6,2<%Fulfillment>-82,7 витрати на оплату праці та соціальні заходи350629,4563,3-66,1<%Fulfillment>-10,5 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36027,09,3-17,7<%Fulfillment>-65,6 витрати на охорону праці та навчання працівників3805,00,0-5,0<%Fulfillment>-100,0 інші адміністративні витрати (деталізація)3904,54,70,2<%Fulfillment>4,4 Банківське обслуговування3914,53,1-1,4<%Fulfillment>-31,1 інші адміністративні витрати (амортизація)3930,01,61,6<%Fulfillment>0,0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)4005,53,9-1,6<%Fulfillment>-29,1 Послуги крім комунальних400.35,53,9-1,6<%Fulfillment>-29,1 V. Елементи операційних витрат 5007114,05816,7-1297,3<%Fulfillment>-18,2 матеріальні затрати5101156,01113,7-42,3<%Fulfillment>-3,7 Витрати на оплату праці (ФОП)520.14585,83649,1-936,7<%Fulfillment>-20,4 Загальна чисельність, осіб520.291,077,0-14,0<%Fulfillment>-15,4 ФОП АУП520.1.1516,0410,0-106,0<%Fulfillment>-20,5 штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14,04,00,0<%Fulfillment>0,0 ФОП лікарів,тис.грн520.1.21368,0873,6-494,4<%Fulfillment>-36,1 штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219,011,0-8,0<%Fulfillment>-42,1 ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн 520.1.31501,81288,0-213,8<%Fulfillment>-14,2 штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.335,331,0-4,3<%Fulfillment>-12,1 ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.4370,5351,1-19,4<%Fulfillment>-5,2 штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.413,013,30,3<%Fulfillment>2,6 ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.5829,5726,4-103,1<%Fulfillment>-12,4 штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.519,817,7-2,1<%Fulfillment>-10,5 Середньомісячна з/п всього520.316797,815797,0-1000,8<%Fulfillment>-6,0 Середньомісячна з/п АУП520.3.143000,034166,7-8833,3<%Fulfillment>-20,5 Середньомісячна з/п лікарів520.3.224000,026472,72472,7<%Fulfillment>10,3 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.314201,413849,5-352,0<%Fulfillment>-2,5 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.49500,08777,5-722,5<%Fulfillment>-7,6 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000,013705,7-294,3<%Fulfillment>-2,1 Вакансії всього520.49,511,62,1<%Fulfillment>21,9 Вакансії лікарів520.4.23,05,32,3<%Fulfillment>77,8 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.35,05,50,5<%Fulfillment>10,0 Вакансії іншого персоналу520.4.51,50,8-0,8<%Fulfillment>-50,0 ПДФО (вкл.в зп)520.5.1825,4648,9-176,5<%Fulfillment>-21,4 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.268,8100,131,3<%Fulfillment>45,5 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5301008,9784,2-224,7<%Fulfillment>-22,3 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)5355594,74433,3-1161,4<%Fulfillment>-20,8 амортизація540294,0241,8-52,2<%Fulfillment>-17,8 інші операційні витрати55069,327,9-41,4<%Fulfillment>-59,7 VІ. Інвестиційна діяльність60080,03042,02962,0<%Fulfillment>3702,5 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:62080,03042,02962,0<%Fulfillment>3702,5 капітальне будівництво6210,03038,03038,0<%Fulfillment>0,0 придбання (виготовлення) основних засобів62250,00,0-50,0<%Fulfillment>-100,0 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.150,00,0-50,0<%Fulfillment>-100,0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів62330,04,0-26,0<%Fulfillment>-86,7 VІІI.Усього доходів8006642,45525,9-1116,5<%Fulfillment>-16,8 IX. Усього витрат9007114,05816,7-1297,3<%Fulfillment>-18,2 X. Нерозподілені доходи1000-471,5-290,8180,8<%Fulfillment>-38,3