_id	The name of the indicator	Code rare	Plan	Fact	Deviation (+,-)	Completion (%)
1	I. Фінансові результати, тис.грн.	null	null	null	null	null
2	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	null	null	null	null	null
3	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), медогляди, оренда, інше	100	5550	5024,8	525,2	90,5
4	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	13713,6	8759,5	4954,1	63,9
5	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	20070	2526,8	17543,2	12,6
6	бюджет розвитку міста	121	20070	2526,8	17543,2	12,6
7	Дохід від надання медичних послуг (НСЗУ)	122	67984,8	70170,6	-2185,8	103,2
8	Дохід інший ( % від депозиту)	123	1000	831,2	168,8	83,1
9	Інші джерела надходжень(благодійні внески,гранти та дарунки, спонс.допом.)	124	2500	2557,2	-57,2	102,3
10	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	86850,6	73437,4	13413,2	84,6
11	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	11210	5162,2	6047,8	46
12	медикаменти та перев’язувальні матеріали	141	8700	3131	5569	36
13	продукти харчування	142	1750	1459,4	290,6	83,3
14	придбання запасних частин до транспортних засобів	143	150	113,9	36,1	76
15	господарські товари та інвентар, інше	144	360	239,8	120	66,6
16	будівельні матеріали	145	250	218,1	31,9	87,2
17	Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	100	null	100	null
18	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	12271,3	8307,8	3963,5	67,7
19	Витрати на теплопостачання	161	8491	5477,9	3013,1	64,5
20	Витрати на водопостачання та водовідведення	162	782	736,3	45,7	94,1
21	Витрати на електроенергію	163	2925,1	2036,5	888,6	69,6
22	Витрати на природний газ	164	12	9,8	2,2	81,7
23	Витрати на вивіз твердих побутових відходів	165	61,2	47,3	13,9	77,3
24	Витрати на оплату праці	170	48172	46778,4	1393,6	97,1
25	Відрахування на соціальні заходи	180	10597,9	10135,9	462	95,6
26	Витрати на відшкодування пільгових пенсій	190	275	235,5	39,5	85,6
27	Витрати на прання білизни	200	200	180	20	90
28	Інші витрати 	220	590	501,1	88,9	84,9
29	Адміністративні витрати, у тому числі:	230	null	null	180,6	85,8
30	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, медичні бланки	231	350	255,3	94,7	72,9
31	витрати на страхові послуги 	232	21	20,2	0,8	96,2
32	витрати на службові відрядження	234	205	192,3	12,7	93,8
33	витрати на зв’язок та інтернет	235	56	49,7	6,3	88,7
34	витрати на технічне обслуговування ліфтів, оргтехніки	236	100	89,4	10,6	89,4
35	витрати на поточний ремонт приміщень	237	120	119,5	0,5	99,5
36	витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання	238	300	254,5	45,5	84,8
37	витрати на охорону приміщень, пожежна сигналізація	239	120	110,5	9,5	92,1
38	Витрати на ремонт мед.обладнання та оргтехніки	240	110	106,7	3,3	97
39	Витрати на охорону праці та навчання працівників	250	null	null	null	null
40	Інші  витрати 	260	1491,4	437,2	1054,2	29,3
41	Податки	270	550	491	59	89,2
42	Банківське обслуговування	280	11	10,2	0,8	92,7
43	Інші витрати (благодійні внески,гранти та дарунки, спонс.допом.)	290	2500	2557,2	-57,2	102,3
44	ІІІ. Інвестиційна діяльність	null	null	null	null	null
45	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	300	null	null	null	null
46	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	301	null	null	null	null
47	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	400	30770	2940,9	27829,1	9,6
48	капітальне будівництво	411	null	null	null	null
49	придбання (виготовлення) основних засобів	412	8145	372	7773	4,6
50	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	413	null	null	null	null
51	придбання (створення) нематеріальних активів	414	null	null	null	null
52	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	415	null	null	null	null
53	капітальний ремонт	416	22625	2568,9	20056,1	11,3
54	Усього доходів	500	110818,4	89870,1	20948,3	81,1
55	Усього витрат	600	120120,6	78935,5	41185,1	65,7
56	Залишок коштів на поч.року	700	43535,2	54469,8	null	null
57	IV. Додаткова інформація	null	null	null	null	null
58	Штатна чисельність працівників	800	1196,75	1196,75	null	null
59	Первісна вартість основних засобів	810	null	null	null	null
60	Податкова заборгованість	820	null	null	null	null
61	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	830	null	null	null	null