_id	NameOfIndicators	lineCode	plan	fact	deviation	%Fulfillment
1	І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	6329,51	5159,5	-1170,0	-18,5
2	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	5126,1	4087,2	-1038,9	-20,3
3	доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)	null	4916,1	3752,9	-1163,2	-23,7
4	доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 	110.1	2059,2	1652,9	-406,3	-19,7
5	доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	210,0	334,3	124,3	59,2
6	доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 	110.3	2856,9	2100,0	-756,9	-26,5
7	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	120	638,6	723,7	85,1	13,3
8	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	120.1	93,0	40,3	-52,7	-56,7
9	дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120.3	545,6	683,4	137,8	25,3
10	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	564,8	117,2	-447,6	-79,2
11	дохід від операційної оренди активів	131	4,8	4,7	-0,1	-2,1
12	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної   фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	300,0	112,5	-187,5	-62,5
13	безоплатні надходження (централізоване постачання)	133.1	300,0	112,5	-187,5	-62,5
14	Неопераційний дохід	140	260,0	231,4	-28,6	-11,0
15	ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	6092,2	5119,9	-972,3	-16,0
16	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	294,0	228,8	-65,2	-22,2
17	засоби індивідуального захисту	211	21,0	9,7	-11,3	-53,8
18	медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	240,0	197,7	-42,3	-17,6
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213	18,0	19,3	1,3	7,2
20	медичні послуги підрядних організацій	215	15,0	2,1	-12,9	-86,0
21	Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	55,5	44,1	-11,4	-20,5
22	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	93,0	40,3	-52,7	-56,7
23	витрати на електроенергію	231	48,4	28,2	-20,2	-41,7
24	витрати на водопостачання та водовідведення	232	23,4	8,0	-15,4	-65,8
25	витрати на природній газ	233	1,5	0,9	-0,6	-40,0
26	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	2,2	2,4	0,2	8,5
27	витрати на теплову енергію	236	17,5	0,8	-16,7	-95,4
28	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4965,3	4236,1	-729,2	-14,7
29	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	23,2	47,6	24,4	105,2
30	Амортизація	270	284,0	238,7	-45,3	-16,0
31	Інші витрати (розшифрувати)	280	377,2	284,4	-92,9	-24,6
32	пільгові медикаменти 	280.1	248,2	248,2	0,0	0,0
33	поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції	280.2	75,0	0,0	-75,0	-100,0
34	поточні витрати	280.4	54,0	35,3	-18,7	-34,6
35	страхування	280.5	0,0	0,9	0,9	0,0
36	ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:	300	688,2	699,9	11,7	1,7
37	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	10,8	5,7	-5,1	-47,2
38	витрати на страхові послуги	320	3,0	0,0	-3,0	-100,0
39	витрати на зв'язок та інтернет	330	6,0	4,1	-1,9	-31,7
40	витрати на службові відрядження	340	7,5	0,0	-7,5	-100,0
41	витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	629,4	671,4	42,0	6,7
42	витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	27,0	13,8	-13,2	-48,9
43	інші адміністративні витрати (деталізація)	390	4,5	4,9	0,4	8,9
44	Банківське обслуговування	391	4,5	3,3	-1,2	-26,7
45	інші адміністративні витрати (амортизація)	393	0,0	1,6	1,6	0,0
46	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	4,5	3,9	-0,6	-13,3
47	Послуги крім комунальних	400.3	4,5	3,9	-0,6	-13,3
48	V. Елементи операційних витрат 	500	6664,9	5799,4	-865,5	-13,0
49	матеріальні затрати	510	842,9	645,1	-197,9	-23,5
50	Витрати на оплату праці (ФОП)	520.1	4585,8	4051,4	-534,4	-11,7
51	Загальна чисельність, осіб	520.2	91,0	78,0	-13,0	-14,3
52	ФОП АУП	520.1.1	516,0	478,8	-37,2	-7,2
53	штатна чисельність АУП, одиниць	520.2.1	4,0	4,0	0,0	0,0
54	ФОП лікарів,тис.грн	520.1.2	1368,0	969,4	-398,6	-29,1
55	штатна чисельність лікарів, одиниць	520.2.2	19,0	11,3	-7,7	-40,4
56	"ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн
"	520.1.3	1501,8	1422,1	-79,7	-5,3
57	штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць	520.2.3	35,3	31,0	-4,3	-12,1
58	ФОП молодшого медичного персоналу, тис.грн	520.1.4	370,5	422,0	51,5	13,9
59	штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць	520.2.4	13,0	14,3	1,3	10,3
60	ФОП іншого персоналу, тис. грн	520.1.5	829,5	759,1	-70,4	-8,5
61	штатна чисельність іншого персоналу, одиниць	520.2.5	19,8	17,3	-2,4	-12,2
62	Середньомісячна з/п всього	520.3	16797,8	17313,7	515,9	3,1
63	Середньомісячна з/п АУП	520.3.1	43000,0	39900,0	-3100,0	-7,2
64	Середньомісячна з/п лікарів	520.3.2	24000,0	28511,8	4511,8	18,8
65	Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу	520.3.3	14201,4	15291,4	1090,0	7,7
66	Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу	520.3.4	9500,0	9814,0	314,0	3,3
67	Середньомісячна з/п іншого персоналу	520.3.5	14000,0	14598,1	598,1	4,3
68	Вакансії всього	520.4	9,5	10,1	0,6	6,1
69	Вакансії лікарів	520.4.2	3,0	4,2	1,2	38,9
70	Вакансії середнього медичного персоналу	520.4.3	5,0	5,2	0,2	3,3
71	Вакансії іншого персоналу	520.4.5	1,5	0,8	-0,8	-50,0
72	ПДФО (вкл.в зп)	520.5.1	825,4	724,1	-101,3	-12,3
73	Військовий збір  (вкл.в зп)	520.5.2	68,8	60,7	-8,1	-11,8
74	відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	530	1008,9	856,1	-152,8	-15,1
75	"Фонд оплати праці, включаючи всі податки 
"	535	5594,7	4907,5	-687,2	-12,3
76	амортизація	540	284,0	238,7	-45,3	-16,0
77	інші операційні витрати	550	-56,7	8,1	64,8	-114,3
78	VІ. Інвестиційна діяльність	600	120,0	24,3	-95,7	-79,8
79	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	120,0	24,3	-95,7	-79,8
80	придбання (виготовлення) основних засобів	622	90,0	24,3	-65,7	-73,0
81	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	622.1	50,0	24,3	-25,7	-51,4
82	цільове постачання основних засобів для КНП	622.2	40,0	0,0	-40,0	-100,0
83	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	30,0	0,0	-30,0	-100,0
84	VІІI.Усього доходів	800	6329,5	5159,5	-1170,0	-18,5
85	IX. Усього витрат	900	6784,9	5823,7	-961,2	-14,2
86	X. Нерозподілені доходи	1000	-455,4	-664,2	-208,8	45,8