_id	NameOfIndicators	lineCode	plan	fact	deviation	%Fulfillment
1	І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	26009,7	22954,9	-3054,8	-11,7
2	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	18866,4	18507,6	-358,8	-1,9
3	доходи за програмою медичних гарантій  (кошти НСЗУ)	null	18164,4	17652,7	-511,7	-2,8
4	доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 	110.1	8236,8	7045,8	-1191,0	-14,5
5	доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	702,0	854,9	152,9	21,8
6	доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 	110.3	9927,6	10606,9	679,3	6,8
7	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	120	5928,6	3138,8	-2789,8	-47,1
8	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	120.1	895,7	216,3	-679,4	-75,9
9	дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120.3	2032,9	2922,5	889,6	43,8
10	інше цільове фінансування з місцевого бюджету	120.4	3000,0	0,0	-3000,0	-100,0
11	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1214,7	361,8	-852,9	-70,2
12	дохід від операційної оренди активів	131	7,2	0,0	-7,2	-100,0
13	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної   фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	552,8	361,8	-191,0	-34,5
14	безоплатні надходження (централізоване постачання)	133.1	552,8	361,8	-191,0	-34,5
15	Неопераційний дохід	134	654,7	946,7	292,0	44,6
16	ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	22492,6	18417,4	-4075,2	-18,1
17	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	1234,2	1236,8	2,6	0,2
18	засоби індивідуального захисту	211	266,4	175,2	-91,2	-34,2
19	медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	907,2	970,3	63,1	7,0
20	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213	34,2	87,8	53,6	156,8
21	медичні послуги підрядних організацій	215	26,4	3,4	-23,0	-87,0
22	Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	222,0	150,6	-71,4	-32,2
23	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	895,6	216,9	-678,7	-75,8
24	витрати на електроенергію	231	340,0	177,5	-162,5	-47,8
25	витрати на водопостачання та водовідведення	232	128,3	0,0	-128,3	-100,0
26	витрати на природній газ	233	58,1	31,0	-27,1	-46,7
27	витрати на тверде паливо	234	28,9	0,0	-28,9	-100,0
28	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	8,2	8,4	0,2	3,1
29	витрати на теплову енергію	236	332,2	0,0	-332,2	-100,0
30	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	18490,3	13994,7	-4495,6	-24,3
31	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	187,2	161,7	-25,5	-13,6
32	Амортизація	270	693,0	927,7	234,7	33,9
33	Інші витрати (розшифрувати)	280	770,3	1729,1	958,8	124,5
34	пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	620,3	655,3	35,0	5,6
35	поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції	280.2	150,0	860,7	710,7	473,8
36	продукти харчування	280.3	0,0	0,8	0,8	0,0
37	поточні витрати	280.4	0,0	210,0	210,0	0,0
38	страхування	280.5	0,0	2,3	2,3	0,0
39	ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3934,0	3616,8	-317,2	-8,1
40	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	43,2	13,5	-29,7	-68,8
41	витрати на страхові послуги	320	12,0	0,0	-12,0	-100,0
42	витрати на зв'язок та інтернет	330	24,0	12,4	-11,6	-48,3
43	витрати на службові відрядження	340	30,0	3,7	-26,3	-87,7
44	витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	3586,8	3552,8	-34,0	-0,9
45	витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	216,0	12,8	-203,2	-94,1
46	витрати на охорону праці та навчання працівників	380	10,0	9,8	-0,2	-2,0
47	інші адміністративні витрати (деталізація)	390	12,0	11,8	-0,2	-1,7
48	Банківське обслуговування	391	12,0	11,80	-0,2	-1,7
49	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	17,0	21,3	4,4	25,7
50	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,1	2,6	2,6	4566,1
51	Послуги крім комунальних	400.3	16,9	18,7	1,8	10,7
52	V. Елементи операційних витрат 	500	26443,6	21280,4	-5163,1	-19,5
53	матеріальні затрати	510	3309,3	3495,0	185,7	5,6
54	Витрати на оплату праці (ФОП)	520.1	18096,0	14474,6	-3621,4	-20,0
55	 - Загальна чисельність, осіб	520.2	91,0	77,3	-13,7	-15,0
56	- ФОП АУП	520.1.1	2940,00	2697,00	-243,00	-8,3
57	- чисельність АУП, осіб	520.2.1	8,5	8,5	0,0	0,0
58	" - ФОП лікарів, 
тис. грн"	520.1.2	6099,60	3680,30	-2419,30	-39,7
59	- чисельність лікарів, осіб	520.2.2	20,25	12,33	-7,92	-39,09
60	"- ФОП медсестер,
тис. грн"	520.1.3	5798,4	5155,1	-643,3	-11,1
61	- чисельність медсестер, осіб	520.2.3	34,25	29,75	-4,50	-13,14
62	"- ФОП іншого персоналу,
тис. грн"	520.1.4	3258,00	2942,2	-315,8	-9,7
63	- чисельність іншого персоналу, осіб	520.2.4	28,0	26,8	-1,3	-4,5
64	Середньомісячна з/п всього	520.3	16571,4	15587,9	-983,5	-5,9
65	Середньомісячна з/п АУП	520.3.1	28823,5	26441,2	-2382,4	-8,3
66	Середньомісячна з/п лікарів	520.3.2	25101,2	24859,4	-241,8	-1,0
67	Середньомісячна з/п медсестер	520.3.3	14108,0	14437,0	328,9	2,3
68	Середньомісячна з/п іншого персоналу	520.3.4	9696,4	9159,7	-536,7	-5,5
69	Вакансії всього	520.4	12,25	10,46	-1,79	-14,6
70	Вакансії лікарів	520.4.2	5,5	4,1	-1,4	-26,1
71	Вакансії медсестер	520.4.3	4,75	5,02	0,27	5,7
72	Вакансії іншого персоналу	520.4.4	2,0	1,46	-0,5	-27,1
73	ПДФО (вкл.в зп)	520.5.1	3257,3	2586,3	-671,0	-20,6
74	Військовий збір  (вкл.в зп)	520.5.2	271,4	218,3	-53,1	-19,6
75	відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	530	3981,1	3072,9	-908,2	-22,8
76	"Фонд оплати праці, включаючи всі податки 
(код 520.1+код530)"	535	22077,1	17547,5	-4529,6	-20,5
77	амортизація	540	693,0	927,7	234,7	33,9
78	інші операційні витрати	550	364,2	-689,8	-1053,9	-289,4
79	VІ. Інвестиційна діяльність	600	3100,0	3023,0	-77,0	-2,5
80	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	3100,0	3023,0	-77,0	-2,5
81	придбання (виготовлення) основних засобів	622	100,0	196,1	96,1	96,1
82	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	622.1	100,0	80,3	-19,7	-19,7
83	цільове постачання основних засобів для КНП	622.2	0	115,8	115,8	0,0
84	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0	61,8	61,8	0,0
85	модернізація, реконструкція основних засобів	625	3000	2765,1	-234,9	-7,8
86	VІІI.Усього доходів	800	26009,7	22954,93	-3054,77	-11,7
87	IX. Усього витрат	900	26443,556	22055,523	-4388,033	-16,59
88	X. Нерозподілені доходи	1000	-433,856	899,407	1333,263	-307,3