І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)1006551,84536,9-2014,9<%Fulfillment>-30,8 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.1105126,13698,7-1427,4<%Fulfillment>-27,8 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null4916,13461,5-1454,6<%Fulfillment>-29,6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.12059,21784,8-274,4<%Fulfillment>-13,3 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2210,0237,227,2<%Fulfillment>13,0 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.32856,91676,7-1180,2<%Fulfillment>-41,3 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:120870,9558,3-312,6<%Fulfillment>-35,9 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1325,353,2-272,1<%Fulfillment>-83,6 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.3545,6505,1-40,5<%Fulfillment>-7,4 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:130554,850,7-504,1<%Fulfillment>-90,9 дохід від операційної оренди активів1314,83,3-1,5<%Fulfillment>-31,3 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133300,047,4-252,6<%Fulfillment>-84,2 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1300,047,4-252,6<%Fulfillment>-84,2 Неопераційний дохід140250,0229,2-20,8<%Fulfillment>-8,3 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2006163,84225,1-1938,7<%Fulfillment>-31,5 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:210303,0190,4-112,6<%Fulfillment>-37,2 засоби індивідуального захисту21130,012,7-17,3<%Fulfillment>-57,7 медикаменти та перев'язувальні матеріали212240,0171,9-68,1<%Fulfillment>-28,4 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21318,03,9-14,1<%Fulfillment>-78,3 медичні послуги підрядних організацій21515,01,9-13,1<%Fulfillment>-87,3 Витрати на паливо-мастильні матеріали22055,546,4-9,1<%Fulfillment>-16,4 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230325,453,2-272,3<%Fulfillment>-83,7 витрати на електроенергію23165,138,5-26,6<%Fulfillment>-40,9 витрати на водопостачання та водовідведення23236,60,0-36,6<%Fulfillment>-100,0 витрати на природній газ23319,012,7-6,3<%Fulfillment>-33,2 витрати на тверде паливо23420,50,0-20,5<%Fulfillment>-100,0 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2352,22,0-0,3<%Fulfillment>-11,8 витрати на теплову енергію236182,00,0-182,0<%Fulfillment>-100,0 Витрати на оплату праці та соціальні заходи2404917,73470,2-1447,5<%Fulfillment>-29,4 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)26081,036,0-45,0<%Fulfillment>-55,6 Амортизація270279,0238,3-40,7<%Fulfillment>-14,6 Інші витрати (розшифрувати)280202,2190,6-11,6<%Fulfillment>-5,7 пільгові медикаменти 280.1148,2148,20,0<%Fulfillment>0,0 поточні витрати280.454,037,9-16,1<%Fulfillment>-29,8 страхування280.50,04,54,5<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:300688,2919,8231,6<%Fulfillment>33,7 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31010,85,0-5,8<%Fulfillment>-53,7 витрати на страхові послуги3203,00,0-3,0<%Fulfillment>-100,0 витрати на зв'язок та інтернет3306,03,1-2,9<%Fulfillment>-48,3 витрати на службові відрядження3407,52,4-5,1<%Fulfillment>-68,0 витрати на оплату праці та соціальні заходи350629,4893,9264,5<%Fulfillment>42,0 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36027,08,5-18,5<%Fulfillment>-68,4 витрати на охорону праці та навчання працівників3800,02,22,2<%Fulfillment>0,0 інші адміністративні витрати (деталізація)3904,54,70,2<%Fulfillment>4,4 Банківське обслуговування3914,53,2-1,3<%Fulfillment>-28,9 інші адміністративні витрати (амортизація)3930,01,51,5<%Fulfillment>0,0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)4006,24,0-2,2<%Fulfillment>-35,0 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10,50,13-0,4<%Fulfillment>-74,0 Послуги крім комунальних400.35,73,9-1,8<%Fulfillment>-31,6 V. Елементи операційних витрат 5006858,25149,0-1709,2<%Fulfillment>-24,9 матеріальні затрати510967,1516,6-450,5<%Fulfillment>-46,6 Витрати на оплату праці (ФОП)520.14546,83589,7-957,1<%Fulfillment>-21,0 - Загальна чисельність, осіб520.291,078,0-13,0<%Fulfillment>-14,3 - ФОП АУП520.1.1516,0434,9-81,1<%Fulfillment>-15,7 - штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14,04,00,0<%Fulfillment>0,0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.21368,0943,4-424,6<%Fulfillment>-31,0 - штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219,0012,33-6,67<%Fulfillment>-35,09 - ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн520.1.31501,81261,2-240,6<%Fulfillment>-16,0 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.335,2530,67-4,58<%Fulfillment>-13,00 - ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.4331,5297,3-34,2<%Fulfillment>-10,3 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.413,013,00,0<%Fulfillment>0,0 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.5829,5652,9-176,6<%Fulfillment>-21,3 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.519,7518,0-1,8<%Fulfillment>-8,9 Середньомісячна з/п всього520.316654,915340,6-1314,3<%Fulfillment>-7,9 Середньомісячна з/п АУП520.3.143000,036241,7-6758,3<%Fulfillment>-15,7 Середньомісячна з/п лікарів520.3.224000,025497,31497,3<%Fulfillment>6,2 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.314201,413708,7-492,7<%Fulfillment>-3,5 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.48500,07623,1-876,9<%Fulfillment>-10,3 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000,012090,7-1909,3<%Fulfillment>-13,6 Вакансії всього520.49,509,580,08<%Fulfillment>-20,56 Вакансії лікарів520.4.23,03,10,1<%Fulfillment>2,8 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.35,005,500,50<%Fulfillment>10,00 Вакансії іншого персоналу520.4.51,51,0-0,5<%Fulfillment>-33,3 ПДФО (вкл.в зп)520.5.1818,4638,0-180,4<%Fulfillment>-22,0 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.268,253,8-14,4<%Fulfillment>-21,1 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5301000,3774,4-225,9<%Fulfillment>-22,6 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)5355547,14364,1-1183,0<%Fulfillment>-21,3 Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)5355547,14364,1-1183,0<%Fulfillment>-21,3 амортизація540279,0238,3-40,7<%Fulfillment>-14,6 інші операційні витрати55065,030,0-35,0<%Fulfillment>-53,9 VІ. Інвестиційна діяльність60080,05,8-74,2<%Fulfillment>-92,8 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:62080,05,8-74,2<%Fulfillment>-92,8 придбання (виготовлення) основних засобів62250,00,0-50,0<%Fulfillment>-100,0 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.150,00,0-50,0<%Fulfillment>-100,0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів623305,8-24,2<%Fulfillment>-80,7 VІІI.Усього доходів8006551,814536,9-2014,91<%Fulfillment>-30,8 IX. Усього витрат9006858,2075148,96-1709,247<%Fulfillment>-24,9 X. Нерозподілені доходи1000-306,397-612,06-305,663<%Fulfillment>99,8