_id	The name of the indicator	Code rare	Plan	Fact	Deviation (+,-)	Completion (%)
1	I. Фінансові результати	null	null	null	null	null
2	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	null	null	null	null	null
3	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), медогляди, оренда, інше	100	11100	10242,5	857,5	92,2
4	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	21449,2	14863,8	6585,4	69,3
5	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	20070	13891	6179	69,2
6	бюджет розвитку міста	121	20070	13891	6179	69,2
7	Дохід від надання медичних послуг (НСЗУ)	122	136247,5	136858,5	-611	100
8	Дохід інший ( % від депозиту)	123	2000	2228,7	-228,7	111
9	Інші джерела надходжень(благодійні внески,гранти та дарунки, спонс.допом.)	124	3000	5948,9	-2948,9	198
10	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	171787	161309,6	10477,4	93,9
11	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	25560	24707,8	852,2	96,7
12	медикаменти та перев’язувальні матеріали	141	18900	18161,7	738,3	96,1
13	продукти харчування	142	3600	3600	0	100
14	придбання запасних частин до транспортних засобів	143	160	154,7	5,3	96,7
15	господарські товари та інвентар, інше	144	2300	2197,3	102,7	95,5
16	будівельні матеріали	145	600	594,1	5,9	99
17	Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	1350	1337,5	12,5	99,1
18	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	19460,1	14560,2	4899,9	74,8
19	Витрати на теплопостачання	161	11675	9033,1	2641,9	77,4
20	Витрати на водопостачання та водовідведення	162	1480	1673,6	-193,6	113
21	Витрати на електроенергію	163	6128,1	3716,5	2411,6	60,6
22	Витрати на природний газ	164	24	14,2	9,8	59,2
23	Витрати на вивіз твердих побутових відходів	165	153	122,8	30,2	80,3
24	Витрати на оплату праці	170	97596	94346,1	3249,9	96,7
25	Відрахування на соціальні заходи	180	21471,1	20296,4	1174,7	94,5
26	Витрати на відшкодування пільгових пенсій	190	550	438	112	79,6
27	Витрати на прання білизни	200	700	701,7	-1,7	100
28	Інші витрати 	220	250	222	28	88,8
29	Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2755	2664,6	90,4	96,7
30	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, медичні бланки	231	550	522,1	27,9	94,9
31	витрати на страхові послуги 	232	40	32,9	7,1	82,2
32	витрати на службові відрядження	234	200	192,3	7,7	96,1
33	витрати на зв’язок та інтернет	235	90	88,2	1,8	98
34	витрати на технічне обслуговування ліфтів, оргтехніки	236	45	42,4	2,6	94,2
35	витрати на поточний ремонт приміщень	237	550	544,1	5,9	98,9
36	витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання	238	1000	967	33	96,7
37	витрати на охорону приміщень, пожежна сигналізація	239	280	275,6	4,4	98,4
38	Витрати на ремонт мед.обладнання та оргтехніки	240	150	143,9	6,1	95,9
39	Витрати на охорону праці та навчання працівників	250	22,3	22,3	0	100
40	Інші  витрати 	260	900	856,7	43,3	95,2
41	Податки	270	1000	989,4	10,6	98,9
42	Банківське обслуговування	280	22,5	22,5	0	100
43	Інші витрати (благодійні внески,гранти та дарунки, спонс.допом.)	290	3000	5948,9	-2948,9	198
44	ІІІ. Інвестиційна діяльність	null	null	null	null	null
45	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	300	null	null	null	null
46	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	301	null	null	null	null
47	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	400	30935,2	17029,1	13906,1	55
48	капітальне будівництво	411	null	null	null	null
49	придбання (виготовлення) основних засобів	412	9895,6	9895,6	null	100
50	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	413	null	null	null	null
51	придбання (створення) нематеріальних активів	414	null	null	null	null
52	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	415	null	null	null	null
53	капітальний ремонт	416	21039,6	7133,5	13906,1	33,9
54	Усього доходів	500	193866,7	184033,4	9833,3	94,9
55	Усього витрат	600	205722,2	184287,6	21434,6	89,6
56	Залишок коштів на поч.року	700	43535,2	43281	254,2	99,4
57	IV. Додаткова інформація	null	null	null	null	null
58	Штатна чисельність працівників	800	1196,75	1196,75	null	null
59	Первісна вартість основних засобів	810	null	null	null	null
60	Податкова заборгованість	820	null	null	null	null
61	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	830	null	null	null	null