_id	NameOfIndicators	lineCode	plan	fact	deviation	%Fulfillment
1	І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	26121,1	19931,8	-6189,3	-23,7
2	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	19523,3	13452,88	-6070,4	-31,1
3	доходи за програмою медичних гарантій  (кошти НСЗУ)	null	18600	12383,2	-6216,8	-33,4
4	доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 	110.1	8160	7186,3	-973,7	-11,9
5	доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	923,3	1069,7	146,4	15,9
6	доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 	110.3	10440,0	5196,9	-5243,1	-50,2
7	Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	120	4899,4	5264,7	365,4	7,5
8	в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	120.1	1227,9	917,1	-310,8	-25,3
9	дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120.3	3671,4	4347,6	676,2	18,4
10	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1698,4	291,5	-1406,9	-82,8
11	дохід від операційної оренди активів	131	42,0	105,9	63,9	152,1
12	безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної   фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	420,0	185,6	-234,4	-55,8
13	безоплатні надходження (централізоване постачання)	133.1	420,0	185,6	-234,4	-55,8
14	Неопераційний дохід (амортизація)	134	1236,4	922,7	-313,7	-25,4
15	ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	25260,7	18259,9	-7000,8	-27,7
16	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	210	1011,0	540,4	-470,7	-46,6
17	засоби індивідуального захисту	211	63,0	31,7	-31,3	-49,7
18	медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	840,0	459,4	-380,6	-45,3
19	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213	72,0	37,9	-34,2	-47,4
20	медичні послуги підрядних організацій	215	36,0	11,4	-24,6	-68,3
21	Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	222,0	166,7	-55,3	-24,9
22	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	1227,9	917,1	-310,8	-25,3
23	витрати на електроенергію	231	263,8	246,2	-17,6	-6,7
24	витрати на водопостачання та водовідведення	232	122,0	74,8	-47,1	-38,6
25	витрати на природній газ	233	42,0	30,1	-11,9	-28,3
26	витрати на тверде паливо	234	20,1	14,6	-5,5	-27,2
27	витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	10,8	9,5	-1,3	-11,6
28	витрати на теплову енергію	236	769,3	541,9	-227,4	-29,6
29	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	20157,2	14360,1	-5797,1	-28,8
30	Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	193,6	144,9	-48,7	-25,2
31	Амортизація	270	1143,0	950,6	-192,4	-16,8
32	Інші витрати (розшифрувати)	280	1306,0	1180,1	-125,9	-9,6
33	пільгові медикаменти 	280.1	1004,5	1004,5	0,1	0,0
34	поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції	280.2	75,0	0,0	-75,0	-100,0
35	поточні витрати	280.4	216,0	153,4	-62,7	-29,0
36	страхування	280.5	10,5	5,9	-4,6	-43,4
37	винагорода опалювачу (відшкодування)	280.6	0,0	16,3	16,3	0,0
38	ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:	300	3100,6	2071,5	-1029,1	-33,2
39	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	43,2	17,3	-25,9	-60,0
40	витрати на страхові послуги	320	6,0	4,2	-1,8	-30,0
41	витрати на зв'язок та інтернет	330	24,0	20,9	-3,1	-13,1
42	витрати на службові відрядження	340	18,0	2,7	-15,3	-85,1
43	витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	2910,4	1957,2	-953,2	-32,8
44	витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	60,0	35,4	-24,6	-41,0
45	юридичні та нотаріальні послуги(оплата за ліцензію)	370	0,0	13,7	13,7	0,0
46	витрати на охорону праці та навчання працівників	380	7,0	1,4	-5,6	-79,4
47	інші адміністративні витрати (деталізація)	390	32,0	18,7	-13,3	-41,4
48	Банківське обслуговування	391	24,0	12,3	-11,7	-48,6
49	інші адміністративні витрати (амортизація)	393	8,0	6,4	-1,6	-20,0
50	IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	24,5	98,5	74,0	301,8
51	обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,5	1,1	0,6	110,0
52	Послуги крім комунальних	400.3	24,0	16,8	-7,2	-30,0
53	інші витрати операційної діяльності (відшкодування комунальних)	400.4	0,0	80,6	80,6	0,0
54	V. Елементи операційних витрат 	500	28385,8	20451,5	-7934,3	-28,0
55	матеріальні затрати	510	3960,5	2949,3	-1011,2	-25,5
56	Витрати на оплату праці (ФОП)	520.1	18907,9	13391,7	-5516,2	-29,2
57	 - Загальна чисельність, осіб	520.2	89,5	67,8	-21,8	-24,3
58	- ФОП АУП	520.1.1	2386,0	1564,8	-821,2	-34,4
59	- штатна чисельність АУП, одиниць	520.2.1	4,0	4,0	0,0	0,0
60	 - ФОП лікарів, тис. грн	520.1.2	5261,9	3522,6	-1739,3	-33,1
61	- штатна чисельність лікарів, одиниць	520.2.2	19,3	11,6	-7,7	-39,8
62	"- ФОП середнього медичного персоналу,
тис. грн"	520.1.3	6171,1	4474,5	-1696,6	-27,5
63	- штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць	520.2.3	34,0	25,5	-8,6	-25,2
64	"- ФОП молодшого медичного персоналу,
тис. грн"	520.1.4	1525,0	1104,3	-420,7	-27,6
65	- штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць	520.2.4	12,3	10,1	-2,2	-17,7
66	- ФОП іншого персоналу, тис. грн	520.1.5	3563,9	2725,5	-838,4	-23,5
67	- штатна чисельність іншого персоналу, одиниць	520.2.5	20,0	16,6	-3,3	-16,7
68	Середньомісячна з/п всього	520.3	17701,0	16539,3	-1161,7	-6,6
69	Середньомісячна з/п АУП	520.3.1	49708,3	32600,0	-17108,3	-34,4
70	Середньомісячна з/п лікарів	520.3.2	22731,3	25385,2	2653,9	11,7
71	Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу	520.3.3	15302,1	14720,7	-581,3	-3,8
72	Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу	520.3.4	9250,0	9189,2	-60,8	-0,7
73	Середньомісячна з/п іншого персоналу	520.3.5	14000,0	13670,0	-330,0	-2,4
74	Вакансії всього	520.4	6,0	15,0	9,0	150,0
75	Вакансії лікарів	520.4.2	3,5	6,9	3,4	98,2
76	Вакансії середнього медичного персоналу	520.4.3	1,8	4,4	2,7	152,4
77	Вакансії молодшого медичного персоналу	520.4.4	0,0	0,3	0,3	0,0
78	Вакансії іншого персоналу	520.4.5	0,8	3,3	2,6	341,7
79	ПДФО (вкл.в зп)	520.5.1	3255,9	2379,3	-876,6	-26,9
80	Військовий збір  (вкл.в зп)	520.5.2	904,4	669,7	-234,7	-26,0
81	відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	530	4159,7	2925,6	-1234,1	-29,7
82	"Фонд оплати праці, включаючи всі податки 
(код 520.1+код530)"	535	23067,6	16317,3	-6750,3	-29,3
83	амортизація	540	1143,0	957,0	-186,0	-16,3
84	інші операційні витрати	550	214,7	228,0	13,3	6,2
85	VІ. Інвестиційна діяльність	600	2377,0	2256,4	-120,6	-5,1
86	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	2377,0	2256,4	-120,6	-5,1
87	капітальне будівництво	621	1997,0	2182,8	185,8	9,3
88	придбання (виготовлення) основних засобів	622	260,0	52,6	-207,4	-79,8
89	придбання (виготовлення) основних засобів КНП	622.1	200	0	-200	-100,0
90	цільове постачання основних засобів для КНП	622.2	60	52,6	-7,4	-12,3
91	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	120,0	21,0	-99,0	-82,5
92	Неопераційні витрати	730	0,0	21,6	0,0	0,0
93	VІІI.Усього доходів	800	26121,1	19931,8	-6189,3	-23,7
94	IX. Усього витрат	900	28385,795	20451,534	-7934,261	-28,0
95	X. Нерозподілені доходи	1000	-2264,735	-519,734	1745,001	-77,1