_id	The name of the indicator	Code rare	Plan	Fact	Deviation (+,-)	Completion (%)
1	I. Фінансові результати	null	null	null	null	null
2	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	null	null	null	null	null
3	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), медогляди, оренда, інше	100	16650	16107,3	542,7	96,7
4	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	25942,2	19269,8	6672,4	74,3
5	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	20070	16093,8	3976,2	80
6	бюджет розвитку міста	121	20070	16093,8	3976,2	80
7	Дохід від надання медичних послуг (НСЗУ)	122	204671,1	203695,5	975,6	99,5
8	Дохід інший ( % від депозиту)	123	3000	3365,9	-365,9	112
9	Інші джерела надходжень(благодійні внески,гранти та дарунки, спонс.допом.)	124	3500	14412,9	-10912,9	412
10	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	260903,2	255934,1	4969,1	98
11	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	44991	44991	null	100
12	медикаменти та перев’язувальні матеріали	141	35871,3	35871,3	null	100
13	продукти харчування	142	4677,4	4677,4	null	100
14	придбання запасних частин до транспортних засобів	143	87,3	87,3	null	100
15	господарські товари та інвентар, інше	144	3295,9	3295,9	null	100
16	будівельні матеріали	145	1059,1	1059,1	null	100
17	Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	1994,3	1994,3	null	100
18	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	22247,7	18113	4134,7	81,4
19	Витрати на теплопостачання	161	12567,4	9888,8	2678,6	78,7
20	Витрати на водопостачання та водовідведення	162	2700	2671,2	28,8	98,9
21	Витрати на електроенергію	163	6646,7	5219,4	1427,3	78,5
22	Витрати на природний газ	164	15,3	15,3	null	100
23	Витрати на вивіз твердих побутових відходів	165	318,3	318,3	null	100
24	Витрати на оплату праці	170	147000	146514	486	99,7
25	Відрахування на соціальні заходи	180	31605	31255,7	349,3	98,9
26	Витрати на відшкодування пільгових пенсій	190	659	659	null	100
27	Витрати на прання білизни	200	1052,6	1052,6	null	100
28	Інші витрати 	220	2399	2399	null	100
29	Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4444,1	4444,1	null	100
30	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, медичні бланки	231	1022,1	1022,1	null	100
31	витрати на страхові послуги 	232	32,9	32,9	null	100
32	витрати на службові відрядження	234	192,3	192,3	null	100
33	витрати на зв’язок та інтернет	235	127,4	127,4	null	100
34	витрати на технічне обслуговування ліфтів, оргтехніки	236	316,7	316,7	null	100
35	витрати на поточний ремонт приміщень	237	722,1	722,1	null	100
36	витрати на обслуговування оргтехніки та медичного обладнання	238	1427,2	1427,2	null	100
37	витрати на охорону приміщень, пожежна сигналізація	239	603,4	603,4	null	100
38	Витрати на ремонт мед.обладнання та оргтехніки	240	873	873	null	100
39	Витрати на охорону праці та навчання працівників	250	23,1	23,1	null	100
40	Інші  витрати 	260	2100,3	2100,3	null	100
41	Податки	270	1481,4	1481,4	null	100
42	Банківське обслуговування	280	32,7	32,7	null	100
43	Інші витрати (благодійні внески,гранти та дарунки, спонс.допом.)	290	3500	14412,9	-10912,9	412
44	ІІІ. Інвестиційна діяльність	null	null	null	null	null
45	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	300	null	null	null	null
46	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	301	null	null	null	null
47	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	400	31470	26006,4	5463,6	82,6
48	капітальне будівництво	411	null	null	null	null
49	придбання (виготовлення) основних засобів	412	14600	14595,9	4,1	99,9
50	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	413	null	null	null	null
51	придбання (створення) нематеріальних активів	414	null	null	null	null
52	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	415	null	null	null	null
53		416	16870	11410,5	5459,5	67
54	Усього доходів	500	273833,3	272945,2	888,1	null
55	Усього витрат	600	295873,2	296353,4	-480,2	null
56	Залишок коштів на поч.року	700	43535,2	20127	23408,2	null
57	IV. Додаткова інформація	null	null	null	null	null
58	Штатна чисельність працівників	800	1196,75	1221,75	-25	null
59	Первісна вартість основних засобів	810	null	null	null	null
60	Податкова заборгованість	820	null	null	null	null
61	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	830	null	null	null	null